Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц

14990 

Дистанционный формат
обучения

Программа обучения соответствует квалификационным требованиям

Диплом центра обучения с государственной лицензией

Название программы:

Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц

Вид (тип) программы:

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки.

Срок обучения:

252 учебных часа.

Направление подготовки:

Налоги и сборы.

Профессиональный стандарт:

Консультант по налогам и сборам

Уровень квалификации:

7

Возможные наименования должностей, профессий:

  • Ведущий консультант по налогам и сборам;
  • Главный консультант по налогам и сборам;
  • Старший консультант по налогам и сборам;
  • Налоговый консультант;
  • Ведущий специалист по налогообложению;
  • Главный специалист по налогообложению;
  • Старший специалист по налогообложению.

Форма обучения:

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Форма аттестации:

Итоговый экзамен в форме тестирования.

Актуальность программы:

Дополнительная профессиональная программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов в сфере налогового консультирования организаций любых организационно-правовых форм. Успешное освоение данной программы позволит получить новую востребованную профессию и осуществлять консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц».

При разработке программы учтены положения следующих нормативных документов:

  • Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
  • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 июля 2013 г. №499;
  • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09 января 2014 г. №2;
  • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» от 12 октября 2021 г. № 722н.

Цели реализации дополнительной профессиональной программы:

Получение профессиональных навыков:

  • Разработка и предоставление рекомендаций, методологическое обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;
  • Планирование и консультирование по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;
  • Разработка рекомендаций и представление законных интересов налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий.

Требования к образованию и обучению слушателей:

Высшее образование.

Неоконченное высшее образование с выдачей справки об обучении (диплом о профессиональной переподготовке выдаётся слушателю после получения им диплома о высшем образовании).

Категория слушателей:

Специалисты в сфере налогового консультирования, обеспечивающие квалифицированное содействие налогоплательщикам и налоговым органам, направленное на полное и своевременное исполнение субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Российской Федерации.

Документ, выдаваемый слушателю по итогам успешного освоения программы:

Диплом о профессиональной переподготовке.

Изучаемые дисциплины:

  • Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, практика их применения;
  • Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика и практика их применения;
  • Подзаконные акты, изданные во исполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
  • Соглашения об избежании двойного налогообложения;
  • Принципы и порядок формирования отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, включая налоговую, управленческую, финансовую (бухгалтерскую) отчетности;
  • Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации;
  • Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при разработке и предоставлении рекомендаций и методологическом обеспечении налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;
  • Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при планировании и консультировании по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;
  • Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при разработке рекомендаций и представлении прав и законных интересов налогоплательщиков в рамках законных полномочий в государственных органах;
  • Законодательство Российской Федерации о банкротстве юридических и физических лиц;
  • Процессуальное законодательство Российской Федерации;
  • Постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по документообороту;
  • Принципы систематизации и хранения регистров налогового и бухгалтерского учета;
  • Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы разработки и предоставления рекомендаций, методологического обеспечения налогового учета, исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;
  • Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы планирования и консультирования по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;
  • Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы разработки рекомендаций и представления прав и законных интересов налогоплательщиков в рамках законных полномочий в государственных органах;
  • Положения уголовного и административного законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов
  • Судебная практика по налоговым спорам;
  • Толкование и применение норм судебной практики;
  • Изменения норм и тенденции администрирования и контроля налоговыми органами;
  • Правила защиты конфиденциальной информации;
  • Информационные системы, программное обеспечение, применяемые в организации;
  • Основы этики делового общения, консультаций и корпоративной этики.