Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц

Название программы:

Консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц

Вид (тип) программы:

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки.

Срок обучения:

252 учебных часа.

Стоимость:

12900 руб.

Направление подготовки:

Налоги и сборы.

Профессиональный стандарт:

Консультант по налогам и сборам

Уровень квалификации:

7

Возможные наименования должностей, профессий:

• Ведущий консультант по налогам и сборам;
• Главный консультант по налогам и сборам;
• Старший консультант по налогам и сборам;
• Налоговый консультант;
• Ведущий специалист по налогообложению;
• Главный специалист по налогообложению;
• Старший специалист по налогообложению.

Форма обучения:

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Форма аттестации:

Итоговый экзамен в форме тестирования.

Актуальность программы:

Дополнительная профессиональная программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов в сфере налогового консультирования организаций любых организационно-правовых форм. Успешное освоение данной программы позволит получить новую востребованную профессию и осуществлять консультирование по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателя и/или сторонних лиц, в том числе физических лиц».

При разработке программы учтены положения следующих нормативных документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01 июля 2013 г. №499;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09 января 2014 г. №2;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам» от 12 октября 2021 г. № 722н.

Цели реализации дополнительной профессиональной программы:

Получение профессиональных навыков:

• Разработка и предоставление рекомендаций, методологическое обеспечение налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;
• Планирование и консультирование по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;
• Разработка рекомендаций и представление законных интересов налогоплательщиков в государственных органах по урегулированию разногласий.

Требования к образованию и обучению слушателей:

Высшее образование.

Неоконченное высшее образование с выдачей справки об обучении (диплом о профессиональной переподготовке выдаётся слушателю после получения им диплома о высшем образовании).

Категория слушателей:

Специалисты в сфере налогового консультирования, обеспечивающие квалифицированное содействие налогоплательщикам и налоговым органам, направленное на полное и своевременное исполнение субъектами экономической деятельности обязательств по исчислению и уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет Российской Федерации.

Документ, выдаваемый слушателю по итогам успешного освоения программы:

Диплом о профессиональной переподготовке.

Изучаемые дисциплины:

• Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, практика их применения;

• Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика и практика их применения;

• Подзаконные акты, изданные во исполнение требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

• Соглашения об избежании двойного налогообложения;

• Принципы и порядок формирования отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, включая налоговую, управленческую, финансовую (бухгалтерскую) отчетности;

• Принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации;

• Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при разработке и предоставлении рекомендаций и методологическом обеспечении налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;

• Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при планировании и консультировании по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;

• Законодательство Российской Федерации, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым при разработке рекомендаций и представлении прав и законных интересов налогоплательщиков в рамках законных полномочий в государственных органах;

• Законодательство Российской Федерации о банкротстве юридических и физических лиц;

• Процессуальное законодательство Российской Федерации;

• Постановления, распоряжения, приказы, методические материалы по документообороту;

• Принципы систематизации и хранения регистров налогового и бухгалтерского учета;

• Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы разработки и предоставления рекомендаций, методологического обеспечения налогового учета, исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе страховых;

• Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы планирования и консультирования по предмету налоговых последствий ведения бизнеса, совершения хозяйственных операций, сделок;

• Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации, регулирующие вопросы разработки рекомендаций и представления прав и законных интересов налогоплательщиков в рамках законных полномочий в государственных органах;

• Положения уголовного и административного законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов

• Судебная практика по налоговым спорам;

• Толкование и применение норм судебной практики;

• Изменения норм и тенденции администрирования и контроля налоговыми органами;

• Правила защиты конфиденциальной информации;

• Информационные системы, программное обеспечение, применяемые в организации;

• Основы этики делового общения, консультаций и корпоративной этики.